审核小组成员,针对于审核目的、范围、依据,有针对性地编写审核检查表,突出此次审核的目的是体系的改善还是部门与流程的改善,还是全面的整改与梳理。
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内审的项目的重审讨论
检查表出来之后,内审组再一次进行集合评审检查表的内容,剔除多余与重复的审核内容,补充不足之处,批注重点等等。
进行内部审核
按照审核计划的内容执行,审核日期可以是随机的,也可以是有计划性的,但一定要尽可能多的发现问题。
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内部审核结果汇总
结果汇总到审核组长处,并开会讨论分析此次审核发现的问题。汇成书面的审核总结报告交给管代或*高管理者,为下一部的管理评审做准备。如果是单独部门或流程内审,可以在这总结会上讨论并制定相关的纠正预防措施即可,这可以视问题的严重程度灵活运用。
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管理评审
召开管理评审会议,针对审核发现的问题制定相应的纠正预防措施,好的嘉勉,不好改进。
内审结果的跟进
使所有的措施得到落实并产生绩效。
结案
所有的措施进行结果跟进与效果评估,形成标准。 |